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更新時間：2025.06.08
建設(shè)工程施工單位月報

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第 1 頁 共 1 頁 陽明國際中心一期工程 2015年 8月工作報告 單位名稱：某某有限公司 日期：二 O一五年八月二十五日 第 2 頁 共 2 頁 陽明國際中心 2015 年八月工作報告 （2015.7.25 —2015.8.25 ） 內(nèi) 容 一、本月工作進(jìn)展情況 土建： 1、2#樓： ○1 外墻磚修補(bǔ)完成。 ○2 外墻油漆施工完成。 ○3 門窗邊收口完成 26-9 層。 ○4 內(nèi)墻樓梯膩?zhàn)邮┕ぁ?○5 一二層門邊收口。 ○6 外空調(diào)機(jī)位面漆完成。 2、3#樓： ○1 小屋面面磚收口完成。 ○3 小屋面垃圾清理。 ○4 各層洞口封堵修補(bǔ)完成。 ○5 空調(diào)機(jī)位面漆完成。 ○6 強(qiáng)弱電井膩?zhàn)油瓿伞?○7 一層管道井、煙道抹灰完成。 ○8 標(biāo)準(zhǔn)層垃圾清理完成。 3：5#樓 ○1 門窗安裝完成。 ○2 門窗收口完成。 ○3 走廊防水施工完成。 ○4 樓層清理。 4、6#樓 ○1 門窗收邊收口。

工程施工單位會計科目

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一、資產(chǎn) l類 1 1001 庫存現(xiàn)金 2 1002 銀行存款 按照開戶銀行和其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類等，分別設(shè)置“銀行存款日 記賬 ” 3 1012 其他貨幣資金 設(shè)置外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證 保證金存款、存出投資款等明細(xì)科目 4 1101 交易性金融資 產(chǎn) 按照交易性金融資產(chǎn)的類別和品種，分別 “成本 ”、“公允價值變動 ”進(jìn)行 明細(xì)核算。 5 1121 應(yīng)收票據(jù) 按照開出、承兌商業(yè)匯票的單位進(jìn)行明細(xì)核算，并設(shè)置 “應(yīng)收票據(jù)備查 簿”，逐筆登記每一商業(yè)匯票的種類、號數(shù)和出票日、票面金額、交易 合同號和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日、背書 轉(zhuǎn)讓日、貼現(xiàn)日、貼現(xiàn)率和貼現(xiàn)凈額以及收款日和收回金額、退票情 況等資料，商業(yè)匯票到期結(jié)清票款或退票后，應(yīng)當(dāng)在備查簿內(nèi)逐筆注 銷。 6 1122 應(yīng)收賬款 按照發(fā)包單位（或建設(shè)單位、業(yè)主）及債務(wù)人進(jìn)行明細(xì)核算

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