造價通
更新時間：2025.06.08
建設工程施工單位月報

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第 1 頁 共 1 頁 陽明國際中心一期工程 2015年 8月工作報告 單位名稱：某某有限公司 日期：二 O一五年八月二十五日 第 2 頁 共 2 頁 陽明國際中心 2015 年八月工作報告 （2015.7.25 —2015.8.25 ） 內 容 一、本月工作進展情況 土建： 1、2#樓： ○1 外墻磚修補完成。 ○2 外墻油漆施工完成。 ○3 門窗邊收口完成 26-9 層。 ○4 內墻樓梯膩子施工。 ○5 一二層門邊收口。 ○6 外空調機位面漆完成。 2、3#樓： ○1 小屋面面磚收口完成。 ○3 小屋面垃圾清理。 ○4 各層洞口封堵修補完成。 ○5 空調機位面漆完成。 ○6 強弱電井膩子完成。 ○7 一層管道井、煙道抹灰完成。 ○8 標準層垃圾清理完成。 3：5#樓 ○1 門窗安裝完成。 ○2 門窗收口完成。 ○3 走廊防水施工完成。 ○4 樓層清理。 4、6#樓 ○1 門窗收邊收口。

工程施工單位會計科目

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一、資產 l類 1 1001 庫存現(xiàn)金 2 1002 銀行存款 按照開戶銀行和其他金融機構、存款種類等，分別設置“銀行存款日 記賬 ” 3 1012 其他貨幣資金 設置外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證 保證金存款、存出投資款等明細科目 4 1101 交易性金融資 產 按照交易性金融資產的類別和品種，分別 “成本 ”、“公允價值變動 ”進行 明細核算。 5 1121 應收票據 按照開出、承兌商業(yè)匯票的單位進行明細核算，并設置 “應收票據備查 簿”，逐筆登記每一商業(yè)匯票的種類、號數(shù)和出票日、票面金額、交易 合同號和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日、背書 轉讓日、貼現(xiàn)日、貼現(xiàn)率和貼現(xiàn)凈額以及收款日和收回金額、退票情 況等資料，商業(yè)匯票到期結清票款或退票后，應當在備查簿內逐筆注 銷。 6 1122 應收賬款 按照發(fā)包單位（或建設單位、業(yè)主）及債務人進行明細核算

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