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采購(gòu)訂單下達(dá)流程

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集瑞聯(lián)合重工 ERP項(xiàng)目 MM模塊業(yè)務(wù)流程 C&C.MM.118采購(gòu)訂單下達(dá)流程 文檔準(zhǔn)備 : 周小勇 項(xiàng)目經(jīng)理：楊臨生、張文、譚東 雷明武、劉志成 項(xiàng)目文檔版本編號(hào)： 1.0 文檔日期 : 2010 年 10月 18 日 文檔信息： 編制 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 審批 /會(huì)簽 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 審核 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 修改記錄 版本 修改原因 生效日期 目錄 1. 流程概要 ......................................................................................................................................................... 4 2. 流程對(duì)象 .........

采購(gòu)訂單管理辦法

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采購(gòu)訂單管理辦法 1、 目的 為了體現(xiàn)所有采購(gòu)訂單的嚴(yán)謹(jǐn)性，確保采購(gòu)訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求 2、適用范圍 適用于公司所有正常下達(dá)的采購(gòu)訂單 3、 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4、職責(zé) 4.1物流部負(fù)責(zé)所有物料的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng) 4.2商務(wù)部負(fù)責(zé)所有《請(qǐng)購(gòu)單》的有效下達(dá)及所有采購(gòu)物料的跟進(jìn) 5、工作程序 5.1物料請(qǐng)購(gòu) 5.1.1 物流部根據(jù)市場(chǎng)部銷售定單、 BOM 表、生產(chǎn)周計(jì)劃、庫(kù)存物料，進(jìn)行物料運(yùn)算，生成 《請(qǐng)購(gòu)單》 5.1.2物流部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《請(qǐng)購(gòu)單》 ，并將《請(qǐng)購(gòu)單》傳遞商務(wù)部 5.2物料采購(gòu) 5.2.1商務(wù)部簽收《請(qǐng)購(gòu)單》，對(duì)交期無(wú)法到要求的， 4小時(shí)內(nèi)通知物流部。 5.2.2商務(wù)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》 4小時(shí)在 U8中填寫《采購(gòu)定單》 5.2.3商務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《采購(gòu)定單》 5.2.4商務(wù)部將《采購(gòu)定單》以郵件、傳真、電話等方式傳遞供應(yīng)商，并要求供應(yīng)對(duì)商對(duì)供貨 信息進(jìn)行確認(rèn)。 5.2.4商務(wù)部將

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