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更新時(shí)間：2025.06.21
采購(gòu)流程及采購(gòu)流程圖2

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采購(gòu)流程及采購(gòu)流程圖 1 采購(gòu)過(guò)程 1.1 公司制訂并實(shí)施《供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序》 、《采購(gòu)過(guò)程控制程序》 、《采購(gòu)產(chǎn)品 驗(yàn)證程序》 對(duì)供方的評(píng)定、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購(gòu)過(guò)程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； B、明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)供方； D、評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購(gòu)時(shí)選定； E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購(gòu)信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，在采購(gòu)文件或其它文件中須清楚注明采購(gòu)要求及有關(guān) 的驗(yàn)證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購(gòu)的審批要求和采購(gòu)員資格。 2.3 在相關(guān)的采購(gòu)文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)

財(cái)務(wù)、采購(gòu)及行政費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng)

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采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及行政部費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 費(fèi)用報(bào)銷人按照要求規(guī)范填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（具體要求詳見(jiàn) 費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)） 票據(jù)需要說(shuō)明的填寫(xiě)票據(jù)情況說(shuō)明表附于票據(jù)后 會(huì)計(jì)（）核查報(bào)銷金額與票據(jù)金額是否相符，票據(jù)是否有 效 批準(zhǔn)簽字 財(cái)務(wù)主管簽字 出納給予報(bào)銷 部門經(jīng)理核實(shí)并簽字 費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)： 1、 費(fèi)用報(bào)銷人正確填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單及票據(jù)情況說(shuō)明表： 字跡清晰， 報(bào)銷金額大小寫(xiě)一致且報(bào)銷金額需與票據(jù)金額一致，準(zhǔn)確填寫(xiě) 票據(jù)張數(shù)，在報(bào)銷人處簽費(fèi)用報(bào)銷人姓名。 2、 每張發(fā)票按照順序編號(hào)，以防在報(bào)銷流程中票據(jù)丟失。 3、 報(bào)銷票據(jù)上是什么內(nèi)容， 費(fèi)用報(bào)銷單上摘要一欄就填什么內(nèi)容。 例如，票據(jù)是餐費(fèi)，報(bào)銷單上就是餐費(fèi)；票據(jù)是車費(fèi)，報(bào)銷單 上就是交通費(fèi)；票據(jù)是住宿費(fèi)，報(bào)銷單上就是住宿費(fèi)。 4、 由于稅務(wù)局規(guī)定所有發(fā)票上必須加蓋發(fā)票章，否則視為無(wú)效票 據(jù)，不準(zhǔn)予報(bào)銷。但是，飛機(jī)票，火

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