更新時(shí)間：2025.06.15
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1 施工過程內(nèi)部造價(jià)審計(jì)工作流程 1 過程審計(jì)施工進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成后 14天之內(nèi)，項(xiàng)目管理單位組織編 制該節(jié)點(diǎn)涉價(jià)資料，并申請(qǐng)審核。 2 實(shí)施準(zhǔn)備 2.1 向項(xiàng)目管理單位介紹過程審計(jì)目的以及實(shí)施安排， 聽取項(xiàng)目 管理單位對(duì)過程審計(jì)事項(xiàng)的全面介紹。 2.2 勘驗(yàn)現(xiàn)場。 2.3 對(duì)項(xiàng)目管理單位提供的資料進(jìn)行初步審核、 分析，并作出符 合性判斷，根據(jù)資料的完善、完備等情況，決定工作開始以及工作 日程。 2.4 與項(xiàng)目管理單位簽署《廉潔承諾書》 、《工作流程》，交接全 部過程審計(jì)程序文件。 2.5 雙方交接項(xiàng)目管理單位提供的資料。 未經(jīng)允許， 項(xiàng)目管理單 位提供的任何資料不得帶出現(xiàn)場。 3 項(xiàng)目管理單位確認(rèn)配合過程審計(jì)實(shí)施的責(zé)任人。 3.1 本次過程審計(jì)的配合協(xié)調(diào)專責(zé)人。 3.2 各專業(yè)聯(lián)系人。 3.3 有權(quán)對(duì)過程審計(jì)中間成果及最終結(jié)論復(fù)核簽字的人員。 3.4 在有關(guān)資料中（如簽證、變更、批價(jià)
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第 1 頁 共 6 頁 工作計(jì)劃： ________ 單位內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 單位： ______________________ 部門： ______________________ 日期： ______年_____月_____日 第 2 頁 共 6 頁 單位內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 1、今后 5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì) 轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。 2、xx 年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ) ,以經(jīng)營業(yè)績審 計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審 計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督 同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。 二、xx 年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下： 1、完善審計(jì)內(nèi)控制度 ,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善 ⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工
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