A0現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表綜合部(行政文控)

1 管理體系行政監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)檢查表 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查重點(diǎn)和方法檢查結(jié)果備注 1 企業(yè) 申請(qǐng) 認(rèn)證 的基 本條 件 1.查認(rèn)證企業(yè)是否具備其法律地位的相應(yīng)文件，例如: --當(dāng)前有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人登記證； --組織機(jī)構(gòu)代碼證； --組織應(yīng)具備的資質(zhì)證明和許可證等。 2.了解初審時(shí)體系運(yùn)行的時(shí)間是否已在三個(gè)月以上。 3.調(diào)閱企業(yè)與認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂的合同，確認(rèn)是否存在 認(rèn)證咨詢一條龍的問(wèn)題。 2管理 評(píng)審 (5.6) 1.管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、頻次是否符合要求。詢問(wèn)相關(guān)的責(zé)任人，了解管 理評(píng)審實(shí)施的時(shí)機(jī)和頻次；查閱近期的管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審會(huì)議記錄 等，看其實(shí)施的時(shí)機(jī)和頻次是否符合要求。 2.管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否充分。查閱管理評(píng)審的輸入文件是否充分、 是否涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和 產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的

文件編號(hào)documentno.：ui-r620d/0 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 beijingunitedintelligencecertificationco.,ltd. 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表（首頁(yè)）checklistofon-siteaudit(firstpage) 提示tips：1.每個(gè)部門一張首頁(yè)，按部門編號(hào)，首頁(yè)審核人員親筆簽名。 everydepartmenthasoneheadpagethatisnumberedaccordingtothedepartment.theheadpagehasautographsofauditors. 2.部門職責(zé)敘述簡(jiǎn)明清晰，如從事那些活動(dòng)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)何種產(chǎn)品及總體概況 thefirstpageshallbefilledinforeachdepartmen

文件編號(hào)：ui－r－620f／0 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表（首頁(yè)） 第頁(yè)共頁(yè) 受審核部門生產(chǎn)供應(yīng)部(含車間)審核日期2005.1.6-1.7陪同人員辦公室主任 審核條款 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、 7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 審核人員趙玉祥 條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià) 5.5.1 5.4.1 4.2.3 職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí) 現(xiàn)過(guò)程 文件控制(參 與) -抽3份文件檢 查可否涉及7 條要求 參加審人員：生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)雷澤宗、陪同人員黃小容， 雷澤宗介紹，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，采購(gòu) 和生產(chǎn)過(guò)程控制，特殊過(guò)程的確認(rèn)，標(biāo)識(shí)的可追溯性，產(chǎn) 品防護(hù)等主管過(guò)程，與其他活動(dòng)文件控制，記錄控制，涉 及到本部門的改進(jìn)措施等，職責(zé)、權(quán)限清楚。 查到“2004年質(zhì)量

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

第1頁(yè)，共1頁(yè) 表單編號(hào)：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識(shí)別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并且 識(shí)別了本部門的重要環(huán)境因素 2對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評(píng)價(jià)、能否及時(shí) 對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行更新？ √ 文件有規(guī)定對(duì)新項(xiàng)目和變更進(jìn)行事前 評(píng)價(jià)，有要求及時(shí)更新 3識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識(shí)別有考慮三種時(shí)態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動(dòng) 、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所？ √ 經(jīng)檢查財(cái)務(wù)部的的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、 服務(wù)場(chǎng)所，環(huán)境因素識(shí)別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來(lái)文件？外來(lái)文件的編號(hào)是否有按其原 編號(hào)或日期進(jìn)行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來(lái)文件都有分類和編 號(hào)，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

注1：文件查閱含記錄的查閱。8-38 注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 食品安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）no. 受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期： 審核準(zhǔn)則：iso22000、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso22000條款檢查項(xiàng)目 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 4.2.1 總則 ◆檢查有無(wú)形成文件的食品安全方 針、目標(biāo) ◆有無(wú)形成文件的食品安全方針、目標(biāo)？√ ◆檢查有無(wú)iso22000要求形成文件 的程序和記錄？ ◆有無(wú)iso22000要求形成文件的程序和記錄？√ ◆檢查文件的充分性◆現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、 實(shí)施和更新？ √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控

附件一表1 江蘇省建文明工地重大工程、土建裝飾安裝專業(yè)工程 安全防護(hù)設(shè)施檢查表（試行） 工程名稱：施工單位：. 類別序號(hào)評(píng)分內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分 一、 腳 手 架 （一） 架體與 建筑結(jié) 構(gòu)穩(wěn)定 1各類腳手架拉結(jié)達(dá)不到規(guī)范要求的，扣0.2～1.0分2 2 懸挑架、梁（埋件）連接不合理、安裝不符設(shè)計(jì)要求， 扣0.5～2.0分 2 （二） 架體封 閉隔離 1* 懸挑式底層未采取有效的全封閉措施，否決； 封閉不嚴(yán)，扣0.2～1.0分 2 2施工層不設(shè)防護(hù)欄桿、踢腳板，扣0.1～0.5分 3施工層以下，未用平網(wǎng)或其他措施封閉，扣0.1～0.5分 4 施工腳手架與建筑物之間未進(jìn)行隔離或隔離不嚴(yán)密， 扣0.2～1.0分 （三） 腳手架 桿件與 腳手板 1 每10延長(zhǎng)米立桿、大、小橫桿間距超過(guò)規(guī)范，扣0.2～

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查表（通用） 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式查出問(wèn)題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和建檔情況查看申報(bào)回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和公示情況 查看評(píng)價(jià)記錄和公 示欄 建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案情況查看檔案 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況查看資料 三 建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、

-來(lái)源網(wǎng)絡(luò)，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查表（通用） 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式查出問(wèn)題 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和建檔情況查看申報(bào)回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和公示情況 查看評(píng)價(jià)記錄和 公示欄 建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案情況查看檔案 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況查看資料 建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位

. . 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查表（通用） 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式查出問(wèn)題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和建檔情況查看申報(bào)回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和公示情況 查看評(píng)價(jià)記錄和 公示欄 建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案情況查看檔案 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況查看資料 三 建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查表（通用） 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式查出問(wèn)題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和建檔情況查看申報(bào)回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和公示情況 查看評(píng)價(jià)記錄和 公示欄 建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案情況查看檔案 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況查看資料 三 建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查表（通用） 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式查出問(wèn)題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)和建檔情況查看申報(bào)回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和公示情況 查看評(píng)價(jià)記錄和公 示欄 建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案情況查看檔案 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況查看資料 三 建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、

內(nèi)部審核檢查表第1頁(yè)共2頁(yè) 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄 7.4.3采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證 《模具來(lái)料檢驗(yàn)管 理程序》 1.抽查來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn)）。 2.抽查檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的情況 3.抽查來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗(yàn)員簽名及審核) 4.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標(biāo)識(shí) 和可追溯性 《標(biāo)識(shí)和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格的 標(biāo)識(shí)？ 2.劃區(qū)標(biāo)識(shí)時(shí),區(qū)域空間上有明顯區(qū)分，體 積很小的來(lái)料及半成品,無(wú)特別要求時(shí), 每種或每批物品按區(qū)域做整體標(biāo)識(shí)。必 要時(shí)每個(gè)獨(dú)立包裝上要有標(biāo)識(shí)。 3.未檢的來(lái)料放待檢區(qū)，檢驗(yàn)后，做狀態(tài) 標(biāo)識(shí)(放指定區(qū)域或在物料標(biāo)簽上做標(biāo) 識(shí))，合

1 a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段， 實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量？ 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn) 行了監(jiān)視和測(cè)量？ b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是 否形成了文件？記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任 者？ c.有無(wú)授權(quán)人員（或顧客） 批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測(cè)量 （1）向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件，檢查是否規(guī)定了 需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和 測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定？ （2）到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。 （3）詢問(wèn)iqc主管，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 （4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 （5）詢問(wèn)iqc主管，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是 如何處

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號(hào)條款號(hào)審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò) 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程 （活動(dòng)）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場(chǎng)？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或 需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 1．本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能

內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部審核員：日期： 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來(lái)料檢 驗(yàn)和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來(lái)料檢驗(yàn)工作是如何管理的 2.是否有來(lái)料檢驗(yàn)的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn)）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗(yàn)員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)？ 8.是否有相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時(shí)如何處理？ 10.有無(wú)檢驗(yàn)記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進(jìn)行再次 檢驗(yàn)？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過(guò) 程管理程 序》 《制程檢 驗(yàn)管理程 序》 1.首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的? 2.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的依據(jù)是什么。 3.檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)記錄表或生產(chǎn)記 錄表

1 5.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表 本檢查表依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求制定，編號(hào)與準(zhǔn)則一致，其中準(zhǔn)則的條 款1、2和3在本檢查表中省略。 4管理要求 4.1組織 條款評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審結(jié)論 評(píng)審記錄符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 4.1. 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法設(shè)立或注冊(cè)，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任， 保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)或校準(zhǔn)活動(dòng)。 4.1.1 實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的需經(jīng)法人授權(quán)， 能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢測(cè)或校準(zhǔn)活動(dòng)；獨(dú)立對(duì)外行 文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，有獨(dú)立賬目和獨(dú)立核算。 4.1.2 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所。 應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú) 立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備 設(shè)施。 4.1.3實(shí)驗(yàn)室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。 4.1.4. 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測(cè)和/

施工現(xiàn)場(chǎng)（工程）質(zhì)量保證體系審核檢查表 1/10 項(xiàng)目名稱檢查編號(hào) 建設(shè)單位施工單位 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dg/tj08-1201-2005檢查日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄 3.1 基本規(guī) 定 1、是否建立施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證體 系，并保持有效運(yùn)行。 組織機(jī)構(gòu)建立： 1、總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置 是否與招投標(biāo)等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置 要求相一致。 2、總承包（專業(yè)分包單位）項(xiàng)目經(jīng)理人員變更前，是否經(jīng)建設(shè) 單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進(jìn)行人員變更 備案。 3、總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或人員 或質(zhì)量人員配置進(jìn)行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位） 同意，機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置調(diào)整的，崗位設(shè)置與承 接工程的項(xiàng)目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績(jī)、從業(yè)資

項(xiàng)目名稱檢查編號(hào) 建設(shè)單位施工單位 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dg/tj08-1201-2005檢查日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄 基本規(guī) 定 1、是否建立施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證體 系，并保持有效運(yùn)行。 組織機(jī)構(gòu)建立： 1、總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置 是否與招投標(biāo)等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置 要求相一致。 2、總承包（專業(yè)分包單位）項(xiàng)目經(jīng)理人員變更前，是否經(jīng)建設(shè) 單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進(jìn)行人員變更 備案。 3、總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或人員 或質(zhì)量人員配置進(jìn)行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位） 同意，機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置調(diào)整的，崗位設(shè)置與承 接工程的項(xiàng)目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績(jī)、從業(yè)資 格、技術(shù)職稱等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否降低。 制度建立運(yùn)行： 1、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)

發(fā)布時(shí)間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門 序 號(hào)活動(dòng) 文件 查閱 現(xiàn) 場(chǎng) 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標(biāo)與方案 1 不清楚 不清楚 是 是，但不全 是，比較合理 有《目標(biāo)分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到 實(shí)現(xiàn)？ 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些? 請(qǐng)介紹一下你部門的ohs目標(biāo)方針是什么？ 請(qǐng)介紹一下

生產(chǎn)線：產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)線組別：工序號(hào)： 現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備審核日期： 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理員 班次： ynngn/a 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計(jì)劃完成日期批準(zhǔn)： （6 ）所有層級(jí)必審項(xiàng) 當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品工位特殊要求 不符合總數(shù)量 設(shè)備零件無(wú)損傷，啟動(dòng)壓力指數(shù)表正確無(wú)氣液無(wú)泄漏，電器部件無(wú)銅絲外露，設(shè)備 外置部件固定安全可靠 （4）人員培訓(xùn) 加工特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品員工有被重新專業(yè)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄 員工是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗作業(yè)，并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備維修記錄完整，設(shè)備維修后有管理員、維修技術(shù)人員簽字確認(rèn) （2）產(chǎn)品質(zhì)量/防錯(cuò)驗(yàn)證 物料、單據(jù)、工具、輔助器具物料小車等都按照規(guī)定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標(biāo)準(zhǔn)，

車間產(chǎn)品質(zhì)量要求（鮮新、異味、上漿）外觀或尺寸要求凈含量要求包裝要求標(biāo)簽標(biāo)識(shí)要求 生產(chǎn)品質(zhì)檢查表 凈菜 熟化 面點(diǎn) 精加工