公司出差管理制度

出差管理制度 第一條：為保證出差人員工作和生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、 艱苦奮斗的精神，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)物價(jià)水平和我公司實(shí)際情況，特定本 制度。 第二條：出差人員住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按出差的實(shí) 際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出 差的自然（日歷）天數(shù)計(jì)算。 第三條：工作出差住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) （一）出差人員每人每天住宿限額標(biāo)準(zhǔn)（見下表） 住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)單位：元/天 （二）住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)以上部分由個(gè)人自理，不予報(bào) 銷。如有特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （三）出差無住宿票據(jù)的，一律不予報(bào)銷。 地區(qū) 限額標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 一般地區(qū)特殊地區(qū) 縣及縣級(jí)市市、地及其以上 北京、上海、深 圳、珠海、廈門、 汕頭和海南省 經(jīng)理200300400 副經(jīng)理150200250 一般人員100100200 第四條：工作出差的交通費(fèi)

粉紅絲帶健康管理咨詢機(jī)構(gòu)責(zé)任使命榮譽(yù)激情效率 出差管理制度 第一章：出差時(shí)間管理： 1，所有出差人員下市場(chǎng)前必須填寫《出差申請(qǐng)表》，報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可出差； 2，出差回來需提前一天向上級(jí)申報(bào)，不得私自回來，出差的工作人員當(dāng)天回來離下班超過 二個(gè)小時(shí)必須到公司報(bào)道。違者扣雙倍日薪； 3，下午出差，上午須到公司上班。出差回來應(yīng)認(rèn)真完成《市場(chǎng)人員工作報(bào)表》并上交直屬 主管。在外出差期間注意人身安全。 第二章：出差外帶產(chǎn)品管理： 出差所攜帶如儀器、產(chǎn)品等公司財(cái)物不得轉(zhuǎn)交第三方，需本人親自帶回公司，否則造成 損失，應(yīng)承擔(dān)全部損失。特殊情況，發(fā)貨運(yùn)需提前與公司取得聯(lián)系，同意后方可發(fā)貨，隨后 將貨運(yùn)部名字、電話、單號(hào)、地址、大概何時(shí)到南昌告知公司。（公司原則上不允許發(fā)貨運(yùn)） 第三章：差旅時(shí)間內(nèi)管理： 1，出差期間不得在工作時(shí)間內(nèi)擅自離崗，經(jīng)投訴扣除雙倍工資及補(bǔ)助； 2，每天必須向上

員工出差管理制度 1.因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補(bǔ)助 天數(shù)按到達(dá)本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實(shí)際天數(shù)計(jì)算。在此期間發(fā)生的順 路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)（6小時(shí)以上），或雖然去外地出差 介在當(dāng)日內(nèi)往返，視為本地出差。 2.異地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示： 飛機(jī)火車汽車輪船 總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉(cāng)軟、硬臥普通二、三等艙300限額報(bào)銷限額報(bào)銷 副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉(cāng)硬臥普通三等艙300限額報(bào)銷限額報(bào)銷 部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉(cāng)硬臥普通三等艙250限額報(bào)銷限額報(bào)銷 一般員工經(jīng)濟(jì)倉(cāng)硬臥普通三等艙220限額報(bào)銷限額報(bào)銷 業(yè)務(wù)招待職位 交通工具住宿、市內(nèi)交 通、膳食/ （元/天/人） 通信費(fèi) 說明：交通工具標(biāo)準(zhǔn)為各級(jí)員工使用的最高標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)使用，否則超標(biāo)

保定市世恒混凝土有限公司 員工出差管理制度 1、制定目的 為便于公司業(yè)務(wù)的順利開展,規(guī)范人員的出差,特制定此出差理制度。 2、適用范圍 本制度適用于保定世恒混凝土有限公司所有員工。 3、權(quán)責(zé)規(guī)定 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定及其修訂版的批準(zhǔn)。 3.2管理部負(fù)責(zé)本規(guī)定的施行及組織定期的檢核、修訂。 4、作業(yè)規(guī)定 4.1總則：本出差管理規(guī)定主要體現(xiàn)公平、公正、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、方便操作的原則，所 有人員必須提供合法、有效的憑證憑具。 4.2.1出差使用標(biāo)準(zhǔn)：（單位：元/天） 崗位住宿及交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)誤餐補(bǔ)助 出差補(bǔ)貼 地區(qū)一類二類三類一類二類三類 總經(jīng)理、副總20016010060504080 部門長(zhǎng)1601208050403050 普通員工80604040302030 4.2.2出差補(bǔ)貼是在住宿、交通、誤餐補(bǔ)助之外的，為了

出差管理制度辦法 1/23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國(guó)內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 交通費(fèi)。 1．乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。 3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅 費(fèi)。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： 1．主管級(jí)：每日120．00元； 2．一般級(jí)：每日100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī) 定辦理： 出差管理制度辦法 2/23 1．乘坐出租車原則上應(yīng)

出差管理制度 1.0目的： 為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司員工外埠出差和節(jié)約出差中發(fā)生的各項(xiàng)差旅費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān) 督和管理力度，特制訂本制度，望各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 2.0適用范圍： 公司所有的在職員工。 3.0生效： 本制度由總部行政人事部制定，由董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。 4.0內(nèi)容： 4.1定義：差旅費(fèi)用的是指公司員工因公到外埠出差所發(fā)生的住宿、交通、膳食及其他相關(guān)費(fèi)用。 4.2出差原則：?jiǎn)T工出差需制定行程計(jì)劃，以避免不必要的往返，出差人員每月應(yīng)擬訂當(dāng)月的出差計(jì)劃，交 部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)公司行政運(yùn)營(yíng)部（城市公司綜合部）。 4.3出差申請(qǐng) 4.3.1除突發(fā)事件需要緊急出差外，出差人員應(yīng)在出發(fā)前提交出差申請(qǐng)表，并經(jīng)該出差人員所處部門分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，但應(yīng)預(yù)先報(bào)行政人事部登記。 4.3.2經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)，原則是由出差員工先墊資后按本制度規(guī)定在公司財(cái)務(wù)報(bào)銷日至財(cái)務(wù)部

xxxx有限公司 財(cái)務(wù)管理文件 編號(hào)：xzb20130xxxxx 共x頁(yè) 第0次修改 二級(jí)文件 題目：出差管理制度及標(biāo)準(zhǔn)生效期：2013年x月x日 第一條目的 1、為規(guī)范公司人員出差管理，保證出差人員的生活和工作需要，增收節(jié)支， 提高工作效益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第二條適用范圍 1、xx公司 第三條差旅費(fèi)開支范圍 1、包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及相關(guān)補(bǔ)助、公務(wù)雜費(fèi)。 第四條預(yù)算管理原則 1、由本部負(fù)責(zé)預(yù)算三個(gè)工作日以內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部，預(yù)算不能超過財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)， 支出超過預(yù)算三個(gè)工作日上報(bào)財(cái)務(wù)部核定指標(biāo)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 第五條出差范圍 1、包括商務(wù)、公務(wù)、考察、培訓(xùn)，但不包括探親，公司組織的各種旅游。 第六條出差劃分 1、形式主要?jiǎng)澐譃椋菏袃?nèi)外出差和市外出差 第七條出差人員出差申請(qǐng) 1、出差人員根據(jù)

二、出差管理制度 為適應(yīng)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強(qiáng)出差費(fèi)的管理，特制定本規(guī)定。 一、出差申報(bào)程序： 出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部暫支差旅費(fèi)。返回后一周內(nèi)結(jié)清預(yù) 付款；未于一周內(nèi)報(bào)銷者，總部財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予回扣，待報(bào)銷時(shí)再進(jìn)行 核對(duì)。 二、出差的審決權(quán)限： a）國(guó)內(nèi)出差二日以內(nèi)者由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，三至五日內(nèi)由分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，五 日以上者由集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。各分公司、總部各部門正副經(jīng)理以上人員公務(wù) 出差，不論日期長(zhǎng)短一律由集團(tuán)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 b）國(guó)外出差一律由集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)，公務(wù)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總經(jīng)理決定。 出差人填報(bào)申請(qǐng)單 分公司、總部各部門正副經(jīng)理級(jí)以下人員出差分公司、總部各部門 正副經(jīng)理級(jí)以上人 員出差 部門經(jīng)理 二日以內(nèi)二日以上 分公司經(jīng)理 三到五日以內(nèi)五日以上 集團(tuán)董事長(zhǎng)核準(zhǔn) 行政部備案 三、出差費(fèi)用規(guī)定 出差旅費(fèi)為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)

員工出差管理制度 一、目的 為規(guī)范公司員工出差，加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。 二、適用范圍 公司所有出差人員。 三、出差類型管理規(guī)定 1、當(dāng)日出差：出差目的地較近，當(dāng)日可以往返者。 無法在公司或居住地就餐，需要在外就餐時(shí)，每餐享受補(bǔ)貼30元。 2、遠(yuǎn)程出差：出差必須在外住宿者。 1)遠(yuǎn)程出差之交通工具選擇，依照出差員工職務(wù)級(jí)別，規(guī)定出差交通工具乘 坐標(biāo)準(zhǔn)； 2)遠(yuǎn)程出差員工，享受公司發(fā)放的出差補(bǔ)貼，詳見公司出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)； 四、出差時(shí)間規(guī)定 出差時(shí)間界定以出發(fā)站票據(jù)時(shí)間為出發(fā)時(shí)間，無明確時(shí)間點(diǎn)時(shí)，以出差申請(qǐng) 單上出發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)，出差結(jié)束時(shí)間以末次票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)，無明確時(shí)間點(diǎn)時(shí)，以差 旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)間點(diǎn)為準(zhǔn)； 五、出差審核、費(fèi)用報(bào)銷流程規(guī)定 1)出差目的地較近，當(dāng)日可返回時(shí)，由部門正職或主持工作領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2)出差目的地較遠(yuǎn)需在外住宿時(shí)，員工出差前，當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申 請(qǐng)單

出差管理制度 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。 申請(qǐng)及批準(zhǔn)： 1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，駐外銷售員除外，實(shí)習(xí)期 業(yè)務(wù)員根據(jù)公司規(guī)定，出差實(shí)報(bào)實(shí)銷。辦理工作交接、且辦理好審批 手續(xù)； 2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交管理部備案； 3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下： 3.1當(dāng)日出差由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 3.2南通市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延 長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。 補(bǔ)貼范圍及辦法： 一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)： 1、住宿標(biāo)準(zhǔn)： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市××元/天 2、餐費(fèi)補(bǔ)助： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市40元/天 3、交通補(bǔ)助： 憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。原則上報(bào)銷火車票、汽車票

1 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí) 行； 3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定 授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效； 第2條：出差類型： 1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 ⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。 ⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出 差辦理。 ⑶當(dāng)日出差按公司出差標(biāo)準(zhǔn)乘坐公共交通工具。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 ⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)按公司出差標(biāo)準(zhǔn)憑相應(yīng)證明實(shí)數(shù)支給。 3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi)； 第3條：出差簽核程序 一、個(gè)人申請(qǐng)出差 1、出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差審批單》，并

某地產(chǎn)出差管理制度——第二章內(nèi)容細(xì)則　　第四條員工因公出差應(yīng)于出差前兩日填寫《出差申請(qǐng)單》，如因時(shí)間緊迫或人在外地未及辦理申請(qǐng)，可委托他人代為申請(qǐng)?！　〉谖鍡l出差申請(qǐng)一人一單，須填寫出差人姓名、出差原因、目的地、出差天數(shù)以及乘坐何種交通...

1 出差管理制度 1.目的 1.1為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特 制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于本公司所有員工。 3.職責(zé) 3.1本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)編寫、修訂與執(zhí)行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審批。 4.審批程序和權(quán)限 4.1公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》（見附表1）并按以下權(quán)限審批： 4.1.1公司總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。 4.1.2副總及部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 4.1.3其他人員出差，當(dāng)天可回公司的直接報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果出差超過一天以上的，報(bào) 請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2員工出差時(shí)限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因 公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示，出差后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦 手續(xù)。 5.出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 5.1出

文件編號(hào)：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)/共7頁(yè) 公司員工出差管理制度 文件分發(fā)號(hào)：□□□□□□ 受控蓋章處： 文件編號(hào)：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁(yè)數(shù)：第2頁(yè)/共7頁(yè) 修訂欄 版本修訂內(nèi)容修訂人生效日期簽發(fā)人 a/0首次發(fā)布無2015-09-30 a/1新增國(guó)內(nèi)出差內(nèi)容鄧小龍2017-02-26 會(huì)簽欄目： 保密級(jí)別：絕密□機(jī)密□秘密□可內(nèi)部公開■ 受控文件未經(jīng)允許不準(zhǔn)傳閱，復(fù)印無效！ 文件編號(hào)：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)/

1 出差管理制度 一、目的 明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范 出差管理。 二、適用范圍 本制度適用于內(nèi)蒙古安塔風(fēng)電設(shè)備有限公司所有員工 三、出差審批流程 1、公司人員出差必須，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理 確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。部門負(fù)責(zé)人出差，需由 分管副總確認(rèn)。副總出差由總經(jīng)理確認(rèn)簽批。 2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后的借 款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽 字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可 由分管副總代簽。 3、出差人員在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事 先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，否則新的出差地部分差旅費(fèi)不予 報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。 4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行 有效監(jiān)控。 四、差

維客泰美電子商務(wù)發(fā)展有限公司 -1- 出差管理方案 一、目的 為規(guī)范公司員工出差旅費(fèi)報(bào)銷，特制定以下制度。 差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合 理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。 工作性質(zhì)的出差：離開公司以工作為目標(biāo)的出行。 學(xué)習(xí)性質(zhì)的出差：個(gè)人或團(tuán)隊(duì)為學(xué)習(xí),或提升能力的出行。 二、出差審批 1.出差審批： （1）出差審批流程： 1、員工因公出差，應(yīng)提前3至5日于釘釘提交“（出差申請(qǐng)）通用”流程審批，詳細(xì)注 明出差事由、出差工作計(jì)劃、行程安排及費(fèi)用預(yù)算、是否借支等； 2、填好“（出差申請(qǐng)）通用”后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。 3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填出差申請(qǐng)單，并呈報(bào) 人力資源部登記備案。 （2）出差審批權(quán)限： 1、所有人員出差均需報(bào)人力資源部負(fù)責(zé)人審核； 2

公司員工出差管理制度1 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情 況，特制定本制度。 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差 旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在 部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù) 可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)

深圳*****有限公司 文件編號(hào)版本a1頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共5頁(yè) 編制部門人力資源部擬文審核簽批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 規(guī)范公司員工出差管理，加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有員工出差管理及費(fèi)用報(bào)銷。 3.職責(zé)： 員工出差 管理制度 規(guī)范 文件名稱員工出差管理制度 文件編號(hào)版本a1版 生效日期2016年4月1日頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè) 3.1人力資源部負(fù)責(zé)制度制訂、修改、解釋及監(jiān)督管理。 3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理層崗位或出差日期超過3天的批準(zhǔn)、差旅費(fèi)用的簽批。 4.1出差管理規(guī)定： 本規(guī)定所稱出差是指公司員工因公委派外出辦理公務(wù)的行為。 4.1.1員工出差辦理程序： 4.1.1.1員工出差前應(yīng)填寫《出

人力資源 1 知識(shí)改變命運(yùn)勤奮塑造成功 整理人落葉 時(shí)間2011-4-15 天才是百分之九十九的勤奮加百分之一的靈感 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行； 3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)單位因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明 確指定的人員確認(rèn)無效； 第2條：出差類型： 1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 ⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。 ⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事 前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 ⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，

一、裝飾公司材料采購(gòu)制度 （一）、材料采購(gòu)人員應(yīng)本著對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，在保證材 料質(zhì)量的前提下，努力降低公司經(jīng)營(yíng)成本。 （二）、本公司的材料采購(gòu)由設(shè)計(jì)人員確定品種、規(guī)格；由工程 部負(fù)責(zé)詢價(jià)；在洽談過程中必須由兩人以上參加。 （三）、材料采購(gòu)人員應(yīng)熟悉建材市場(chǎng)，熟練掌握市場(chǎng)行情。積 極采取各種有效手段保證材料的及時(shí)供應(yīng)。 （四）、大宗材料的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)事先簽定供銷合同，并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù) 中心存檔。 （五）、材料采購(gòu)人員在購(gòu)銷過程中玩忽職守、以權(quán)謀私，在材 料質(zhì)量、價(jià)格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰， 直至辭退；情節(jié)嚴(yán)重的可追究其法律責(zé)任。創(chuàng)業(yè)就到中青創(chuàng)業(yè) 網(wǎng) 二、裝飾公司市場(chǎng)部管理制度 （一）、嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退。 （二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。 （三）、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （四）、要有團(tuán)隊(duì)精神，主倡員工之間的團(tuán)結(jié)合作理念。 （五）

第1頁(yè)共5頁(yè) 差旅費(fèi)管理制度 為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范差旅 費(fèi)的支出合理性，特制訂本制度。 第一條差旅費(fèi)的報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn) 1.1報(bào)銷范圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開 發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)、學(xué)習(xí)的活動(dòng) 差旅費(fèi)包括城際交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)，出差補(bǔ)貼費(fèi)等項(xiàng)目； 不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費(fèi)及購(gòu)買材料、配件的費(fèi) 用。 差旅期間的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及住宿房間內(nèi)的有價(jià)商品等，不予報(bào)銷； 1.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1.2.1城際交通費(fèi)： 職級(jí) 火車特快4小時(shí) （含4小時(shí)）以內(nèi) 到達(dá)為標(biāo)準(zhǔn) 火車特快4小時(shí)-10小 時(shí)到達(dá) 火車特快10小時(shí)以上 的到達(dá)（含10小時(shí)） 備注 總經(jīng)理按需要選擇，實(shí)報(bào)實(shí)銷 副總經(jīng)理 按需要選擇，飛機(jī)只報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙、火

家裝公司管理制度之分公司、分部管理制度