造價女出差

公司 第1頁共5頁 公司出差管理制度 第一條總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項，特制定本制度。 2、本制度適用于公司以及所屬分支機(jī)構(gòu)因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制 度規(guī)定執(zhí)行。 第二條出差類型 1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。 （1）當(dāng)日出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。 （2）當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報副總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦 理。 （3）當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù) 車或乘坐出租車的，事前須由其副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 （1）遠(yuǎn)程出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。 （2）遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其 他原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可坐出租車。 3、公務(wù)車輛出差者，公司實報油費、過路費，不再

員工出差管理制度 1.因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補(bǔ)助 天數(shù)按到達(dá)本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順 路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)（6小時以上），或雖然去外地出差 介在當(dāng)日內(nèi)往返，視為本地出差。 2.異地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示： 飛機(jī)火車汽車輪船 總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉軟、硬臥普通二、三等艙300限額報銷限額報銷 副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉硬臥普通三等艙300限額報銷限額報銷 部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉硬臥普通三等艙250限額報銷限額報銷 一般員工經(jīng)濟(jì)倉硬臥普通三等艙220限額報銷限額報銷 業(yè)務(wù)招待職位 交通工具住宿、市內(nèi)交 通、膳食/ （元/天/人） 通信費 說明：交通工具標(biāo)準(zhǔn)為各級員工使用的最高標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)使用，否則超標(biāo)

保定市世恒混凝土有限公司 員工出差管理制度 1、制定目的 為便于公司業(yè)務(wù)的順利開展,規(guī)范人員的出差,特制定此出差理制度。 2、適用范圍 本制度適用于保定世恒混凝土有限公司所有員工。 3、權(quán)責(zé)規(guī)定 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定及其修訂版的批準(zhǔn)。 3.2管理部負(fù)責(zé)本規(guī)定的施行及組織定期的檢核、修訂。 4、作業(yè)規(guī)定 4.1總則：本出差管理規(guī)定主要體現(xiàn)公平、公正、誠信、務(wù)實、方便操作的原則，所 有人員必須提供合法、有效的憑證憑具。 4.2.1出差使用標(biāo)準(zhǔn)：（單位：元/天） 崗位住宿及交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)誤餐補(bǔ)助 出差補(bǔ)貼 地區(qū)一類二類三類一類二類三類 總經(jīng)理、副總20016010060504080 部門長1601208050403050 普通員工80604040302030 4.2.2出差補(bǔ)貼是在住宿、交通、誤餐補(bǔ)助之外的，為了

出差管理制度辦法 1/23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 交通費。 1．乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報銷旅 費。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： 1．主管級：每日120．00元； 2．一般級：每日100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費用準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī) 定辦理： 出差管理制度辦法 2/23 1．乘坐出租車原則上應(yīng)

出差管理制度 1.0目的： 為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司員工外埠出差和節(jié)約出差中發(fā)生的各項差旅費用，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān) 督和管理力度，特制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。 2.0適用范圍： 公司所有的在職員工。 3.0生效： 本制度由總部行政人事部制定，由董事會批準(zhǔn)后生效。 4.0內(nèi)容： 4.1定義：差旅費用的是指公司員工因公到外埠出差所發(fā)生的住宿、交通、膳食及其他相關(guān)費用。 4.2出差原則：員工出差需制定行程計劃，以避免不必要的往返，出差人員每月應(yīng)擬訂當(dāng)月的出差計劃，交 部門負(fù)責(zé)人審批，并報公司行政運營部（城市公司綜合部）。 4.3出差申請 4.3.1除突發(fā)事件需要緊急出差外，出差人員應(yīng)在出發(fā)前提交出差申請表，并經(jīng)該出差人員所處部門分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，但應(yīng)預(yù)先報行政人事部登記。 4.3.2經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請，原則是由出差員工先墊資后按本制度規(guī)定在公司財務(wù)報銷日至財務(wù)部

xxxx有限公司 財務(wù)管理文件 編號：xzb20130xxxxx 共x頁 第0次修改 二級文件 題目：出差管理制度及標(biāo)準(zhǔn)生效期：2013年x月x日 第一條目的 1、為規(guī)范公司人員出差管理，保證出差人員的生活和工作需要，增收節(jié)支， 提高工作效益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第二條適用范圍 1、xx公司 第三條差旅費開支范圍 1、包括交通費、住宿費、伙食費及相關(guān)補(bǔ)助、公務(wù)雜費。 第四條預(yù)算管理原則 1、由本部負(fù)責(zé)預(yù)算三個工作日以內(nèi)上報財務(wù)部，預(yù)算不能超過財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)， 支出超過預(yù)算三個工作日上報財務(wù)部核定指標(biāo)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 第五條出差范圍 1、包括商務(wù)、公務(wù)、考察、培訓(xùn)，但不包括探親，公司組織的各種旅游。 第六條出差劃分 1、形式主要劃分為：市內(nèi)外出差和市外出差 第七條出差人員出差申請 1、出差人員根據(jù)

二、出差管理制度 為適應(yīng)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強(qiáng)出差費的管理，特制定本規(guī)定。 一、出差申報程序： 出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》向財務(wù)部暫支差旅費。返回后一周內(nèi)結(jié)清預(yù) 付款；未于一周內(nèi)報銷者，總部財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予回扣，待報銷時再進(jìn)行 核對。 二、出差的審決權(quán)限： a）國內(nèi)出差二日以內(nèi)者由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，三至五日內(nèi)由分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，五 日以上者由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)。各分公司、總部各部門正副經(jīng)理以上人員公務(wù) 出差，不論日期長短一律由集團(tuán)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 b）國外出差一律由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)，公務(wù)差費標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總經(jīng)理決定。 出差人填報申請單 分公司、總部各部門正副經(jīng)理級以下人員出差分公司、總部各部門 正副經(jīng)理級以上人 員出差 部門經(jīng)理 二日以內(nèi)二日以上 分公司經(jīng)理 三到五日以內(nèi)五日以上 集團(tuán)董事長核準(zhǔn) 行政部備案 三、出差費用規(guī)定 出差旅費為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費

制度名公司出差管理辦法 電子文件編碼glwa040頁碼2-1 ××公司出差管理辦法 為使本公司員工出差管理有序，特制定本細(xì)則。 一、本公司員工出差分為： 1.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。 2.遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情 況需要，在事前予以核定。 三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后一 周內(nèi)填具差旅費報銷單，并結(jié)清暫支款；未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)在其當(dāng) 月工資中先予扣除，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1.員工當(dāng)日出差時由主管核準(zhǔn)。 2.長途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；4～8日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；部門經(jīng) 理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時外，應(yīng)電話請示， 不得因私事或借故

出差及差旅費管理制度 1、總則 為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理， 特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申請、登記及報銷時限 2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差 地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。 2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。 2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批 流程簽批后支取。 2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。 2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市 外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出 書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。 2.2出差審批權(quán)限 2.2.

出差和差旅費管理 為了滿足出差人員在外的日常工作與生活需求，且貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，結(jié)合我公司實際 情況，特制定本辦法。 一、出差時間 1、出差：1天以上，30天（含）以下。 2、員工出差超過30天的，視同駐外人員，其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按駐外標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 a、短期駐外：30天以上，90天以下； b、長期駐外：90天以上。 二、出差申請與審批 1、公司員工出差前須按出差管理辦法要求提出出差審批（釘釘上），經(jīng)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)和行政人事 部確認(rèn)后方可出差并辦理差旅費用借支。 2、公司副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。 3、因臨時緊急公務(wù)由上級安排出差，未及時提出釘釘審批的，應(yīng)及時在釘釘上補(bǔ)辦出差手續(xù)。 三、借款與報銷： 1、出差人員按規(guī)定填寫《借支單》，由總經(jīng)理審核簽字，經(jīng)財務(wù)審核后，領(lǐng)取相關(guān)款項。 2、出差人員一般在臨行前3天借款，返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，如遇特殊情況未

出差管理 第一條目的 為加強(qiáng)公司員工因公出差的管理，特制定本制度。 第二條規(guī)范性格式文件 1.《公出單》 2.《差旅費報銷單》 3.《出差簡報》 第三條員工出差審批流程 1．員工出差期限由派遣部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理視情況在事 前予以核定，出差期間需填寫《公出單》否則按曠工處理。 2.部門負(fù)責(zé)人出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四條出差費用 包括交通費、住宿費、補(bǔ)助等。 第五條交通工具的選擇 1．火車：硬座、硬臥、動車、高鐵。乘坐火車時間在 20:00至次日7:00且在火車上過夜超過5小時的；或連續(xù)乘 車超過7小時的，均可購硬臥票。出差北京、青島、上海等 地可購買動車或高鐵二等座，特殊情況須乘坐一等座的須報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2．汽車：遠(yuǎn)程直達(dá)車以大巴車為主。 3．輪船：限三等艙，特殊情況須乘坐三等艙以上艙位的 須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．飛機(jī)：特殊情況須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn) 后

某地產(chǎn)出差管理制度——第二章內(nèi)容細(xì)則　　第四條員工因公出差應(yīng)于出差前兩日填寫《出差申請單》，如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為申請。　　第五條出差申請一人一單，須填寫出差人姓名、出差原因、目的地、出差天數(shù)以及乘坐何種交通...

員工出差管理制度 一、目的 為規(guī)范公司員工出差，加強(qiáng)差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。 二、適用范圍 公司所有出差人員。 三、出差類型管理規(guī)定 1、當(dāng)日出差：出差目的地較近，當(dāng)日可以往返者。 無法在公司或居住地就餐，需要在外就餐時，每餐享受補(bǔ)貼30元。 2、遠(yuǎn)程出差：出差必須在外住宿者。 1)遠(yuǎn)程出差之交通工具選擇，依照出差員工職務(wù)級別，規(guī)定出差交通工具乘 坐標(biāo)準(zhǔn)； 2)遠(yuǎn)程出差員工，享受公司發(fā)放的出差補(bǔ)貼，詳見公司出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)； 四、出差時間規(guī)定 出差時間界定以出發(fā)站票據(jù)時間為出發(fā)時間，無明確時間點時，以出差申請 單上出發(fā)時間為準(zhǔn)，出差結(jié)束時間以末次票據(jù)時間為準(zhǔn)，無明確時間點時，以差 旅費報銷單時間點為準(zhǔn)； 五、出差審核、費用報銷流程規(guī)定 1)出差目的地較近，當(dāng)日可返回時，由部門正職或主持工作領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2)出差目的地較遠(yuǎn)需在外住宿時，員工出差前，當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申 請單

1 出差管理制度 1.目的 1.1為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特 制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于本公司所有員工。 3.職責(zé) 3.1本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)編寫、修訂與執(zhí)行，財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審批。 4.審批程序和權(quán)限 4.1公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請單》（見附表1）并按以下權(quán)限審批： 4.1.1公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批。 4.1.2副總及部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。 4.1.3其他人員出差，當(dāng)天可回公司的直接報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果出差超過一天以上的，報 請分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因 公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后三個工作日內(nèi)補(bǔ)辦 手續(xù)。 5.出差費用標(biāo)準(zhǔn) 5.1出

出差管理制度 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。 申請及批準(zhǔn)： 1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，駐外銷售員除外，實習(xí)期 業(yè)務(wù)員根據(jù)公司規(guī)定，出差實報實銷。辦理工作交接、且辦理好審批 手續(xù)； 2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交管理部備案； 3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下： 3.1當(dāng)日出差由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 3.2南通市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延 長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。 補(bǔ)貼范圍及辦法： 一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)： 1、住宿標(biāo)準(zhǔn)： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市××元/天 2、餐費補(bǔ)助： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市40元/天 3、交通補(bǔ)助： 憑有效票據(jù)實報實銷。原則上報銷火車票、汽車票

開關(guān)面板市場調(diào)研出差報告

文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第1頁/共7頁 公司員工出差管理制度 文件分發(fā)號：□□□□□□ 受控蓋章處： 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第2頁/共7頁 修訂欄 版本修訂內(nèi)容修訂人生效日期簽發(fā)人 a/0首次發(fā)布無2015-09-30 a/1新增國內(nèi)出差內(nèi)容鄧小龍2017-02-26 會簽欄目： 保密級別：絕密□機(jī)密□秘密□可內(nèi)部公開■ 受控文件未經(jīng)允許不準(zhǔn)傳閱，復(fù)印無效！ 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第3頁/

深圳*****有限公司 文件編號版本a1頁數(shù)第1頁共5頁 編制部門人力資源部擬文審核簽批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 規(guī)范公司員工出差管理，加強(qiáng)費用報銷有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有員工出差管理及費用報銷。 3.職責(zé)： 員工出差 管理制度 規(guī)范 文件名稱員工出差管理制度 文件編號版本a1版 生效日期2016年4月1日頁碼第2頁共5頁 3.1人力資源部負(fù)責(zé)制度制訂、修改、解釋及監(jiān)督管理。 3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理層崗位或出差日期超過3天的批準(zhǔn)、差旅費用的簽批。 4.1出差管理規(guī)定： 本規(guī)定所稱出差是指公司員工因公委派外出辦理公務(wù)的行為。 4.1.1員工出差辦理程序： 4.1.1.1員工出差前應(yīng)填寫《出

人力資源 1 知識改變命運勤奮塑造成功 整理人落葉 時間2011-4-15 天才是百分之九十九的勤奮加百分之一的靈感 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行； 3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明 確指定的人員確認(rèn)無效； 第2條：出差類型： 1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 ⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。 ⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事 前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 ⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，

本文對當(dāng)前我國建設(shè)行業(yè)中工程造價的調(diào)差計價問題進(jìn)行系統(tǒng)研究,從調(diào)差計價的原因、內(nèi)容、方式等方面對該問題進(jìn)行認(rèn)真分析,然后針對該問題提出一些行之有效的處理辦法,以期對工程造價的調(diào)差計價工作有一定的指導(dǎo)意義。

工程造價行業(yè)前景不錯，工程造價是屬于土木建筑方面的，因為每個工程都會需要造價預(yù)算，意味著計算能力與細(xì)心就這個工作而言是必不可少的，所以女生對干造價這個行業(yè)來說也是十分可行的。

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