造價通
更新時間：2025.06.07
公司員工差旅費報銷管理制度

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">22KB

頁數(shù)： 3頁

公司員工差旅費報銷管理制度 一、總則 1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。 3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。 二、報銷標(biāo)準(zhǔn) 崗位職務(wù) 出差工資 住宿費 交通費 生活補(bǔ)助 電話補(bǔ)助 出差補(bǔ)貼 1 總經(jīng)理 出勤工資 據(jù)實 據(jù)實 據(jù)實 —— 100元 /天 2 辦公人員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 3 施工領(lǐng)隊 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 4 施工隊員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 5 25元/天 說明： 1、出差工資 按正常出勤工資計算， 出差日期不計算在出勤日期中， 出差無假日加班雙倍 工資。 2、出差住宿費 (1) 住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按 25元/天計算報銷，超標(biāo) 準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補(bǔ)助。 3、交通

費用報銷管理制度(公司內(nèi)部)

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">54KB

頁數(shù)： 5頁

XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓(xùn)費、員工福利費等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

熱門知識

出差報銷管理制度

精華知識

出差報銷管理制度

最新知識

出差報銷管理制度
點擊加載更多>>

相關(guān)問答

出差報銷管理制度
點擊加載更多>>
專題概述
出差報銷管理制度相關(guān)專題

分類檢索：