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更新時(shí)間：2025.06.21
論會(huì)計(jì)監(jiān)督在工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制中的作用

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圍繞著教育興國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施,高等學(xué)校辦學(xué)規(guī)模迅速擴(kuò)大,工程項(xiàng)目建設(shè)資金不斷增加,為了有效使用建設(shè)資金,堵塞漏洞,控制建設(shè)成本,提高投資效益,各高校應(yīng)加強(qiáng)基本建設(shè)投資管理與財(cái)務(wù)管理。

工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度

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工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防止并發(fā)現(xiàn)和糾正工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施和 管理中的各種差錯(cuò)與舞弊，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企 業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。 第二條本制度所稱工程項(xiàng)目，是指公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，自行或者委托其他單位進(jìn) 行設(shè)計(jì)、建造、安裝和修護(hù)，以便形成新的固定資產(chǎn)或維護(hù)、提升既有固定資 產(chǎn)性能的活動(dòng)。工程項(xiàng)目不包括小額（一般為 100,000元以下）車輛修理、房屋 維修、設(shè)備維修等。 第三條公司在工程項(xiàng)目管理過(guò)程中，至少應(yīng)關(guān)注涉及工程項(xiàng)目的下列風(fēng)險(xiǎn)： 1、工程項(xiàng)目違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損 失。 2、工程項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐 而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。 3、立項(xiàng)缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當(dāng)，盲目上馬， 可能導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益或項(xiàng)目失敗。 4、工

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